质量管理体系内审检查表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

质量管理体系内部审核检查表

Q/JNRGL026

No.共1页第1页

日期

标准条款号

问题及检查的证据

事实记录

评价

1）公司员工是否知道和理解质量方针和质量目标？

1）对以顾客为中心是怎样理解的？是如何体现的？

1）质量方针是否体现公司的目标和特点？

1）经营计划是否展现了方针和目标？

1）公司内部信息沟通是如何进行的？其有效性如何？

1）08年制定的持续该进项目的实施情况如何？

1）最高管理者是否提供了适用的资源？

1）工厂的布局、设施的选用是否充分考虑多方论证的意见

？工序的安排是否考虑了过程设施的需要？

1）现场工作环境是否满足符合产品的需求？

8.2.1

1）顾客满意程度的信息是经过哪些途径反馈到公司的？

1）顾客的期望和不满意问题点，公司是否采取有相应的

对策？是否有记录？

审核员：

受审部门：接待：

日期：

5.10

5.20

5.30

5.40

5.50

5.60

6.10

6.30

6.40

8.50