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2026年采购验收管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为构建标准化、规范化、数字化的采购管理体系，确保公司采购物资及服务的质量符合合同约定及生产经营使用标准，防范采购风险，降低企业运营成本，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》以及公司内部《2026年度采购管理战略规划》与《内部控制管理手册》等相关规定，特制定本制度。本制度旨在明确验收流程、界定职责权限、规范操作标准，实现采购全流程闭环管理。

第二条适用范围

本制度适用于公司总部及下属各分公司、全资子公司、控股公司所有类型的物资采购验收活动，包括但不限于：

1.生产性原材料及辅助材料；

2.固定资产、机器设备、办公设备及电子耗材；

3.低值易耗品及劳保用品；

4.外协加工件及半成品；

5.IT软硬件服务、技术服务、工程劳务服务及其他服务类采购。

对于紧急采购、特殊渠道采购及战略框架协议下的采购，除遵循本制度核心原则外，还应参照对应的专项补充规定执行。

第三条验收管理原则

1.质量优先原则：验收工作必须以质量为核心，严格按照技术协议、国家标准及行业标准进行判定，坚决杜绝不合格品流入公司生产经营环节。

2.权责分离原则：采购申请部门、采购执行部门、验收部门及财务部门必须相互独立、相互制约，验收部门不得由采购执行部门兼任，确保验收结果的客观公正。

3.数据驱动原则：依托公司ERP系统及SRM（供应商关系管理