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排水企业安全风险检查表(试行)

一、基础管理类安全风险检查

本类检查覆盖排水企业安全管理体系建设全流程，具体检查项如下：

1.全员安全生产责任制

风险等级：重大（未建立）/一般（不完善）

检查内容：是否建立健全覆盖主要负责人、分管负责人、职能部门负责人、车间班组长、一线岗位员工的全员安全生产责任制；是否明确所有岗位的安全职责、责任范围、考核标准；是否将劳务派遣人员、外包作业人员纳入责任制覆盖范围；是否定期对责任制落实情况进行考核。

检查方法：查阅责任制文件、考核记录，随机询问岗位员工知晓率。

合格判定标准：①覆盖所有层级、所有岗位，包括外来作业人员；②每个岗位责任明确，可落地考核；③年度考核记录完整，考核结果与绩效薪酬挂钩；④主要负责人公开承诺履行安全生产职责。未建立全员责任制判定为重大风险，缺3个及以上岗位责任判定为较大风险，缺1-2个岗位责任判定为一般风险。

2.安全生产规章制度

风险等级：较大（缺核心制度）/一般（缺常规制度）

检查内容：是否制定匹配排水企业业务特点的安全管理制度，包括但不限于：安全教育培训制度、隐患排查治理制度、有限空间作业安全管理制度、特殊作业审批制度（动火、高处、临时用电、吊装等）、设备运维保养制度、危险化学品安全管理制度、职业健康管理制度、应急管理制度、外包安全管理制度、防洪排涝应急预案管理制度等。

检查方法：查阅制度汇编，询问管理人员制度执行流程