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2026年公司出差及差旅费管理制度

为进一步规范公司出差及差旅费管理，提高差旅费使用效率，控制差旅成本，确保差旅工作顺利开展，特制定本制度。

一、总则

1.1本制度适用于公司所有员工出差及差旅费报销事宜。

1.2公司差旅费管理遵循“合理、节约、高效”的原则，确保差旅费使用的合规性和合理性。

1.3公司各部门负责人对本科部门员工的出差及差旅费管理负有监督责任。

二、出差申请与审批

2.1出差申请

2.1.1员工出差前需填写《出差申请单》，详细列明出差事由、出差时间、出差地点、出差人数、预计费用等信息。

2.1.2《出差申请单》需经部门负责人签字同意，并报公司分管领导审批。

2.1.3对于紧急出差任务，员工可先口头请示部门负责人，并在出差后补办《出差申请单》。

2.2出差审批

2.2.1部门负责人对《出差申请单》进行初步审核，主要审查出差事由的合理性、出差时间的必要性、出差地点的准确性等。

2.2.2公司分管领导对《出差申请单》进行最终审批，主要审查出差任务的紧急性、出差人数的合理性、出差费用的预算等。

2.2.3审批过程中，如发现《出差申请单》存在问题，审批人有权要求员工进行修改或补充说明。

三、出差费用标准

3.1机票费用

3.1.1公司员工出差机票费用实行分级管理，根据出差目的地和出差等级设定不同的机票费用标准。

3.1.2出差等级分为普通出差、重