客户账款催收告知函5篇.docxVIP

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）

PAGE

客户账款催收告知函5篇

客户账款催收告知函篇1

尊敬的____：

我司在此就贵司于____年____月____日签订的编号为____的采购合同项下尚未结清的账款，特此致函贵司，以期尽快完成款项的结算。

一、背景与目的说明

贵司与我司于____年____月____日签订了编号为____的采购合同，合同金额为人民币____元整。根据合同约定，贵司应于____年____月____日前支付款项，但截至目前我司尚未收到贵司支付的款项。

二、具体事项详细描述

根据合同约定，贵司应支付人民币____元整。截至____年____月____日，贵司尚欠我司人民币____元整。具体款项明细

1.采购货物金额：人民币____元整

2.运费：人民币____元整

3.其他费用：人民币____元整

三、数据事实支撑

根据双方签订的合同以及相关财务凭证，贵司所欠款项

1.合同编号：____

2.采购日期：____年____月____日

3.金额：人民币____元整

4.应付日期：____年____月____日

5.实际支付日期：____年____月____日

四、明确的行动建议或要求

为保证双方合作关系的持续稳定，我司特此要求贵司在____年____月____日前将上述款项支付至我司指定账户。具体支