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催缴供应商款项通知函(8篇)

催缴供应商款项通知函第1篇

尊敬的____：

我司____有限公司（以下简称“我司”）现就供应商款项催缴事宜，正式通知

一、款项情况

根据我司与贵方签订的《合同编号：____》（以下简称“合同”），贵方应于____年____月____日前完成全部款项的支付。截至目前贵方已支付____元，尚欠金额为____元。

二、付款明细

1.项目名称：____

2.付款金额：____元

3.付款时间：____年____月____日

4.付款方式：____（如银行转账、银行电汇等）

5.付款账户信息：

开户银行：____

银行账号：____

账户名称：____

三、催缴依据

根据《合同》第七条及我司相关财务管理制度，贵方未按约定时间支付款项，已构成违约，我司有权依据合同约定采取包括但不限于法律手段进行追偿。

四、催缴方式

1.请贵方在____年____月____日前通过银行转账完成款项支付，账户信息如上所述。

2.如贵方无法在上述期限内完成付款，我司将依法向贵方发出正式书面通知，或通过法律途径追索欠款。

五、联系方式

如贵方有任何疑问或需要进一步信息，请及时与我司联系：

联系人：____

联系方式：____

电子邮箱：____

地址：____

我司保留依法追