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关于催收应收账款的通知(7篇)

关于催收应收账款的通知篇1

尊敬的合作伙伴：

您好！

为保证我司应收账款及时回收，保障资金安全与良性运作，现就应收账款催收事项通知

一、催收事项

根据我司应收账款管理台账，截至今日，部分合作商尚未完成应收账款的回款工作，存在资金积累风险。为保证资金链稳定，现要求合作商须于2025年4月15日前完成全部应收账款的回款工作。

二、催收要求

1.回款方式：请于回款当日通过银行转账方式将款项汇入我司指定账户，账户信息

开户行：中国银行XX支行

账户名称：XXX公司

账号：XXXXXX

2.回款凭证：请将回款凭证通过邮件或公司内部系统发送至我司指定联系人，以便我司核对。

3.逾期处理：如未能在上述期限内完成回款，我司将根据合同约定采取以下措施：

逾期部分按每日0.05%收取逾期利息

逾期超过30天，我司将通过法律途径追索债权，包括但不限于诉讼、仲裁等

三、其他说明

请各合作商高度重视应收账款管理，切实履行还款责任。如有特殊情况无法按时回款，须提前3日书面通知我司，并协商解决办法。我司将积极协助协调，共同维护双方合法权益。

请各合作商立即行动，保证按时完成回款任务。感谢您对我司工作的理解与支持。

此致

敬礼！

XXX公司

姓名：XXX

职位：应收账款管理专员