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供应商付款延迟问题处理回复函（3篇）范文

供应商付款延迟问题处理回复函第（1）篇

尊敬的____：

我司自____年____月____日起与贵方建立长期合作关系，双方在____领域开展业务往来，贵方作为我司重要的供应商，为我司提供____产品/服务，双方合作良好，业务往来稳定。

根据我司与贵方签订的《____》合同，约定贵方应于每月____日前支付上月货款，截至____年____月____日，贵方累计未支付货款金额为____元，共计____笔，累计未付金额为____元。

根据合同约定，贵方应于付款期限内完成付款，若逾期未付，我司将根据合同条款采取相应措施，包括但不限于书面催告、法律追索等。

截至目前贵方仍未完成上述款项的支付，经我司多次催促，贵方仍未能履行付款义务，严重影响我司的正常经营运作，造成我司财务状况恶化，影响双方合作关系。

为保障我司合法权益，我司现正式函告贵方，要求贵方在收到本函之日起____个工作日内，完成上述款项的支付，并于____年____月____日前将支付凭证寄至我司指定账户。

若贵方未能在上述期限内完成付款，我司将依据合同条款，采取包括但不限于法律诉讼、信用记录影响、合同解除等措施，以维护我司合法权益。

请贵方在收到本函后，尽快完成付款，并于____年____月