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零售业顾客信息安全管理制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业顾客信息安全管理风险，规范公司业务流程，保障顾客信息安全权益，维护企业声誉与合规运营，特制定本制度。通过明确管理要求、落实责任分工、完善运行机制，构建全方位、系统化的顾客信息安全管理体系，确保顾客信息在采集、存储、使用、传输、销毁等全生命周期内的安全可控。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务场景下所有涉及顾客信息管理活动的环节，包括但不限于顾客注册、会员管理、交易处理、营销推广、客户服务、数据分析等。各业务单元需根据本制度细化操作细则，确保顾客信息管理符合法律法规及公司内部规范。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“顾客信息专项管理”指公司为保障顾客信息安全而建立的管理制度、操作流程、技术保障及监督考核等综合管理活动，旨在预防信息泄露、滥用或非法访问。

（二）“顾客信息安全风险”指因管理漏洞、技术缺陷、人为操作不当或外部攻击等因素，导致顾客信息被泄露、篡改、丢失或非法使用的潜在可能性。

（三）“合规要求”指公司顾客信息管理需符合《中华人民共和国个人信息保护法》《数据安全法》等相关法律法规及行业规范，以及公司内部制定的保密制度与操作标准。

（四）“分级管控”指根据顾客信息敏感程度、风险等级及业务场景，采取差异化管理措施，实现重点领域重点防控、一般领域规范