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规范报销凭证提交标准通知函(5篇)

规范报销凭证提交标准通知函第1篇

尊敬的____：

本公司为规范报销凭证的提交流程，保证财务核算的准确性与合规性，现就报销凭证提交标准作出明确要求，特此通知

一、报销凭证提交标准

1.报销凭证应为原件或加盖公章的复印件，且需附带发票或收据的完整信息，包括但不限于发票编号、开票日期、金额、购买方名称等。

2.所有报销凭证须加盖公司财务专用章或经办人签字，以示有效性和真实性。

3.报销凭证需与实际发生的业务内容一致，不得存在虚报、虚构或涂改情况。

4.对于差旅、会议、办公用品等类别的报销凭证，需同时提供相关的审批单据（如差旅审批表、会议通知、采购订单等）。

5.报销凭证须按类别分类整理，包括但不限于：差旅类、会议类、办公用品类、招待类等，并按时间顺序排列。

二、报销流程要求

1.所有报销申请须通过公司内部系统提交，且应在规定时间内完成报销流程。

2.申请人在提交报销申请时，需填写完整的报销表单，包括但不限于：申请人姓名、部门、报销金额、用途说明、审批层级等信息。

3.所有报销材料须经部门负责人审核，签字确认后，方可提交至财务部门。

4.财务部门将对提交的报销凭证进行核对，保证其符合公司财务制度及相关法律法规要求。

三、报销凭证的存储与归