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2026年分散采购专项自查报告

为深入贯彻《中华人民共和国政府采购法（2024修订）》《财政部关于加强地方预算单位分散采购管理的通知》（财库〔2025〕12号）及我省《省级预算单位分散采购操作规程》要求，严格规范分散采购行为，防范采购廉政风险，保障财政资金使用效益，我单位于2026年9月10日-9月25日组织开展2025年7月-2026年6月分散采购专项自查工作，现将自查情况报告如下：

一、自查工作总体开展情况

（一）自查范围覆盖

本次自查共覆盖单位本级及下属2个全额拨款事业单位、1个差额拨款事业单位，涉及分散采购项目共127个，采购预算总金额2148.72万元，实际合同总金额1987.36万元，资金节约率7.51%。按采购标的类型划分：货物类项目59个，预算金额912.45万元，占比42.46%；工程类项目22个，预算金额674.18万元，占比31.38%；服务类项目46个，预算金额562.09万元，占比26.16%。

（二）自查组织实施

单位成立由分管财务领导任组长，财务处、采购办、纪检监察室、业务处室代表及外聘政府采购法律顾问组成的专项自查工作组，明确“谁采购、谁负责，谁经办、谁担责”的自查原则，制定《分散采购专项自查工作清单》，梳理出采购制度建设、采购需求管理、采购流程执行、合同履约验收、资金支付管理、档案资料归档6大类37项具体自查指标，采用“项目经办人自查+处室交叉复核