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2026年分散采购专项自查报告

为严格落实《政府采购法》（2024修订版）《地方预算单位分散采购管理暂行办法》及省财政厅2026年财政资金使用监管工作要求，进一步规范本单位及下属12家二级预算单位分散采购行为，堵塞采购流程漏洞，防范廉政风险，本单位于2026年7月15日至8月20日组织开展全系统分散采购专项自查工作，现将自查情况报告如下：

一、自查工作总体开展情况

本次自查覆盖2025年7月至2026年6月期间所有执行的分散采购项目，合计涉及采购预算资金9276.48万元，实际支付金额8712.35万元，占同期本单位总采购支出的62.3%。自查工作严格遵循“全面覆盖、重点核查、责任到人、立查立改”原则，分为三个阶段推进：

（一）自查筹备阶段

成立由单位主要负责人任组长，财务处、内审处、纪检监察室及各业务处室采购联络员组成的专项自查工作组，印发《2026年分散采购专项自查工作实施方案》，明确自查范围、核查要点、责任分工及时间节点。组织全系统28名采购经办人员开展专项培训，重点解读2024版政府采购法修订后分散采购的政策变化、风险点识别及档案管理要求，统一自查口径，确保核查标准一致。

（二）单位自查阶段

各二级单位及业务处室对照《分散采购自查事项清单》逐一核查，重点梳理采购需求编制、供应商遴选、合同签订、履约验收、资金支付等全流程资料，共梳理分散采购项目342个，其中货物类项目187个