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零售顾客隐私保护管理制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业务运营中的顾客隐私保护风险，规范数据采集、存储、使用、传输等环节的管理行为，保障顾客合法权益，维护企业声誉与可持续发展，结合国家相关法律法规及企业实际，特制定本制度。本制度旨在通过系统性管理措施，明确各层级、各部门职责，完善操作流程，强化风险防控，确保顾客隐私信息在业务全生命周期内得到合规、安全处理。

第二条本制度适用于公司全体部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务场景下的所有顾客隐私信息管理活动，包括但不限于顾客身份信息、联系方式、消费记录、行为偏好等敏感数据的处理。涉及跨境业务或特殊行业场景的，应遵循相关区域法律法规及公司另行规定的补充要求。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“顾客专项管理”指企业为履行顾客隐私保护义务，围绕数据全生命周期建立的管理体系，包括制度建设、风险防控、操作规范、监督考核等环节。

（二）“隐私保护风险”指因管理漏洞或操作不当导致顾客隐私信息泄露、滥用或损毁的潜在可能性，涵盖技术风险、管理风险及合规风险。

（三）“合规管理”指企业依据法律法规及内部制度要求，对顾客隐私保护活动进行持续监控、评估与改进，确保行为合法合规的过程。

（四）“隐私影响评估”指在处理顾客敏感信息前，系统性地识别、分析隐私保护风险并制定应对措施的管理活动。

第四条顾客隐私保护管理