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2026年工程维修小额采购自查报告

一、自查工作总体开展情况

本次工程维修小额采购自查严格按照《XX单位采购管理办法》《小额工程维修项目采购实施细则》要求，覆盖2025年1月1日至2025年12月31日期间所有预算金额在1万元以上、200万元以下的工程维修类采购项目，重点核查项目立项审批、采购方式选择、供应商遴选、合同签订、施工管控、资金支付、档案管理7个核心环节的合规性。

本次自查由单位采购管理办公室牵头，联合财务处、纪检监察室、后勤保障处、审计处共4个部门组建12人专项工作组，明确“谁实施、谁负责、谁整改”的工作原则，制定《工程维修小额采购自查清单》，细化37项具体核查指标，其中一票否决指标6项、重点核查指标21项、常规核查指标10项。自查过程中累计调取项目档案179份，核对财务支付凭证426张，约谈项目经办人、供应商负责人、施工监理共62人次，现场复核已完工项目47个，核实项目变更签证122份，最终累计排查出问题项目21个，涉及问题48项，其中制度执行类问题25项、流程管控类问题17项、档案管理类问题6项，涉及采购总金额1278.6万元，占全年工程维修小额采购总金额的14.2%。

二、2025年度工程维修小额采购基本运行情况

2025年单位共实施工程维修小额采购项目179个，累计采购预算金额9004.2万元，实际结算金额8795.8万元，预算执行率97.7%，较2024年提升