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零售顾客信息保护制度

第一章总则

第一条为规范零售业务中顾客信息的管理，防控信息泄露、滥用等专项风险，确保顾客信息安全合规，提升企业品牌公信力，特制定本制度。通过明确顾客信息保护的标准、流程与责任，构建系统化、常态化的信息保护机制，满足法律法规要求，适应业务发展需要，防范操作风险，保障顾客合法权益，维护企业稳健运营。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖零售业务全流程中顾客信息的收集、存储、使用、传输、删除等环节。具体场景包括但不限于：顾客注册会员、购买商品、参与促销活动、接受售后服务、信息反馈调研等涉及个人信息的业务场景。任何部门及员工在履行职责时，均须严格遵守本制度规定。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”是指企业针对零售业务顾客信息保护建立的系统性管理框架，包括制度规范、组织架构、操作流程、风险防控、监督考核等要素，旨在实现顾客信息全生命周期安全管控。其外延涵盖信息收集的合法性、存储的保密性、使用的合规性、传输的完整性及处置的规范性等管理要求。

（二）“XX风险”是指因顾客信息管理不善可能导致的法律诉讼、行政处罚、声誉损失、业务中断等不利后果。其风险类型包括但不限于：信息泄露风险、未经授权使用风险、数据篡改风险、存储安全风险、第三方合作风险等。

（三）“XX合规”是指企业顾客信息保护活动必须符合《个人信息保护法