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2026年个人岗位单位廉政风险点及防控措施清单

一、岗位基本信息

项目

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岗位名称

行政综合部采购管理岗

所属部门

行政综合部

岗位级别

中级管理岗

直接上级

行政综合部主任

岗位职责

1.负责单位年度采购计划编制、采购需求汇总审核；2.负责供应商入库审核、动态管理及信用评价；3.负责公开招标、竞争性谈判、单一来源等采购方式的流程组织、文件编制及现场监管；4.负责采购合同起草、履约验收跟踪及款项支付初审；5.负责采购档案归集、存档及相关异议、投诉事项处理；6.完成部门交办的其他采购相关工作。

廉政责任边界

对采购需求合理性审核、供应商遴选公平性、采购流程合规性、验收结果真实性、款项支付资料完整性承担直接责任；对采购过程中发现的廉政风险隐患承担主动上报、及时处置责任。

二、廉政风险点识别（按业务环节分类，共4大类28项）

（一）采购前期环节风险（共7项）

1.采购计划编制风险

风险描述：未严格对照单位年度工作任务、各部门实际需求及预算额度编制采购计划，存在故意拆分大额采购项目（将单次采购额50万元以上项目拆分为2个以上20万元以下项目）规避公开招标的情形；为特定关系人预留采购份额，在计划中违规设置倾向性采购需求，如指定品牌、限定技术参数仅符合特定供应商产品标准等。2023-2025年全国政府采购领域违纪案件中，该类风险占比达18.2%，属于高频高发风险点。

风险等级