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事业单位内控体系建设方案.docx

事业单位内控体系建设方案.docx

    事业单位内控体系建设方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、建设目标 6

    三、基本原则 8

    四、组织架构 10

    五、职责分工 12

    六、风险识别 14

    七、风险评估 18

    八、控制环境 20

    九、制度体系 22

    十、预算管理 24

    十一、收支管理 27

    十二、资产管理 29

    十三、采购管理 32

    十四、合同管理 35

    十五、项目管理 38

    十六、资金管理 40

    十七、票据管理 44

    十八、信息系统管理 47

    十九、考核评价 51

    二十、整改提升 53

    二十一、培训宣贯 55

    二十

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