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2026年联通财务岗位的自查报告范文

一、自查工作总体概况

为深入落实国资委《中央企业财务合规管理指引》、中国联通集团《2026年财务领域风险防控专项工作方案》要求，切实防范财务运行风险，夯实财务管理基础，我公司于2026年3月15日至4月20日组织开展全辖财务岗位专项自查工作，覆盖省、市、县三级分公司共127个财务机构、426名财务从业人员，涉及资产总额1782.6亿元、2025年度营业收入694.2亿元、净利润41.7亿元。

本次自查以“合规全覆盖、风险全排查、整改全闭环”为原则，围绕财务基础管理、资金安全管控、收入成本核算、税费管理、资产管理、投融资与担保、预算与绩效管理、内部控制与合规建设8个核心模块，梳理风险点217项，通过岗位自查、交叉互查、重点抽查三级验证机制，累计核查会计凭证12.3万份、银行账户247个、合同9.6万份、实物资产1.2万台/套，形成问题清单、责任清单、整改清单“三张清单”，确保自查不走过场、排查不留死角。

二、财务管理运行基本情况

2025年以来，我公司财务体系严格落实集团战略部署，围绕“提效益、防风险、促转型”核心目标，持续推进财务数字化转型，各项管理工作规范有序：

1.财务指标完成情况：2025年实现营业收入694.2亿元，同比增长6.8%，其中5G业务收入占比达62.3%，较上年提升7.1个百分点；净利润41.7亿元，同比增长12.2%，