合同签订审核流程管理制度.docxVIP

合同签订审核流程管理制度

我在企业合规管理岗做了快八年，前前后后见过不下十起因合同审核不严踩的坑：小到采购原材料条款模糊多花十几万，大到合作项目权责不清打了两三年官司，这套《合同签订审核流程管理制度》是我们公司踩了无数坑、改了四五版才定下来的，每一条都对应着实际发生过的问题，不是空泛的条文，今天就把完整的流程制度整理出来，既符合专业要求，也兼顾实际操作的灵活性。

1总则

1.1制定目的

很多业务同事刚接触这套流程的时候都跟我抱怨，说审核环节太多太慢，耽误谈项目。我每次都跟他们解释，这套制度从来不是为了卡大家的进度，本质上是三个目的：第一是提前规避法律风险、财务风险，把可能出问题的地方摆在明面上，避免项目做成了再擦屁股；第二是统一公司合同签订的标准，避免各部门各搞一套，最后出了问题说不清楚；第三是保护大家，不管是业务对接人还是部门负责人，流程走到位了，责任划分清晰，不会出了问题全算在某一个人头上。这么多年走下来，我们公司的合同纠纷比八年前少了八成，大家反而慢慢认可了这套规矩。

1.2适用范围

公司所有对外签订的书面合同都适用本制度，不管是买卖、租赁、服务、合作、工程承包，哪怕是金额只有几千块的零星服务合同，只要需要加盖公司公章或者合同专用章的，必须走这套审核流程，没有例外。之前有个业务同事图快，私下跟对方签了一个一万多的打印服务合同没走流程，最后对方用的纸全是残次品，因为合同没