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2026年社会保险内控自查报告范文

一、自查工作总体概况

2026年是我市社会保险省级统筹全面落地、全国统筹衔接深化的关键之年，为落实《社会保险经办内部控制办法》（人社部发〔2024〕18号）、《XX省2026年社保经办风险专项整治工作方案》要求，我市社保中心于2026年3月15日至4月25日组织开展全险种、全流程、全岗位内控专项自查。本次自查覆盖企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险5个险种，涉及2025年1月至2026年2月期间所有经办业务，涵盖参保登记、缴费核定、待遇计发、基金支付、关系转移、档案管理6类核心业务环节，延伸核查12家社保经办分中心、36个街道（乡镇）便民服务中心社保经办端口。

本次自查成立由中心主任任组长、3名副主任任副组长的内控自查工作专班，抽调业务、财务、稽核、信息、档案岗位骨干21人，制定《2026年社保内控自查工作实施方案》，明确“分线核查、交叉复核、问题溯源、整改闭环”工作原则，设置业务合规组、财务风控组、信息安全组、责任追溯组4个专项小组，对照87项内控检查指标逐一核实。自查期间累计调取业务档案12467份、财务凭证372册、系统操作日志18.7万条，比对税务、民政、公安、司法、医保等部门共享数据42.3万条，共排查出4大类17项具体风险问题，形成问题清单、责任清单、整改清单“三张清单”，为后续风控