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2026年中药房岗位廉政风险自查报告

一、自查工作总体开展情况

2026年，我院中药房严格落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《国家中医药管理局关于加强中医药系统行风建设的指导意见》及医院廉政工作部署，以“规范权力运行、防范廉政风险、保障用药安全”为核心目标，于2026年10月8日-10月25日开展全覆盖岗位廉政风险自查。本次自查覆盖中药房采购岗、验收岗、仓储岗、调剂岗、煎煮岗、临方炮制岗6类共22个岗位，累计梳理2026年1-9月采购台账1276份、验收记录3828条、仓储出入库单据7654份、调剂处方18.72万张、煎煮服务记录4.29万份、临方炮制批次124批，同步访谈岗位人员22名、回访就诊患者120名、抽查供应商资质47家，全面排查各环节权力运行中的廉政风险点，建立“风险排查-问题整改-长效防控”的闭环管理机制，切实筑牢中药房廉政防线。

二、各岗位廉政风险排查及问题梳理

本次自查对照“决策权、执行权、监督权”三类权力运行轨迹，逐项排查各岗位的制度漏洞、流程缺陷及人员廉政风险，具体情况如下：

（一）采购岗：采购权限运行不规范，供应商遴选存在隐形风险

中药房采购岗负责年度采购计划申报、日常补库申请、供应商对接等工作，2026年1-9月累计采购中药饮片1124种、中成药378种，采购总金额4276.8万元。自查发现3类核心风险：

1.采购计划调整缺乏刚性约束：2026年1