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企业税率错误及防伪税控系统问题处理报告.pdfVIP

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  • 2026-08-04 发布于北京
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企业税率错误及防伪税控系统问题处理报告.pdf

    二十局第四工程玉铁铁路第四项目经理部

    由于企业操作，开票时错将17%税率误选为0，代码为145001221206，号码为。

    企业11月初装的防伪税控系统，10月所属期不用报税。

    企业申报时，有一张销项负数票（代码：145001221206，号码，金额：126324.79,

    税额:21475.21）没有冲销项正数票的金额，企业网上申报且已扣款，申报表已无法修改。

    企业在认证时认定为认证失控票，后经复函后认定为正常，现给予抵扣，

    代码为，号码00591443，金额为7232.14,税额为1229.46。

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