原创力文档第七章资产业务内部控制第三节固定资产业务内部控制内部控制课程INTERNALCONTROLAssetBusinessControl
第七章资产业务内部控制·第三节固定资产业务内部控制主要内容01总体风险与控制目标4项总体风险·5项控制目标02业务主要流程8大业务环节03职责分工与授权审批6项不相容岗位·授权审批要求04主要风险及控制措施（上）预算管理·取得与验收·登记造册05主要风险及控制措施（中）使用与维护·更新改造06主要风险及控制措施（下）清查盘点·抵押质押·处置07案例分析与练习盲目购建案例·判断题·简答题
第七章资产业务内部控
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