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内控流程优化完善管理办法

我作为公司内控管理部的一名专员，做内控流程落地与优化工作快六年了，刚接手这份工作的时候，听得最多的就是一线同事的抱怨：说走个审批要绕七八个签字，急单能拖到客户丢了；又说有的环节该管的没管住，出过好几次采购付了款收不到合格货、客户信用过期没更新导致坏账的事。那时候我就琢磨，内控不是天生就该给大家添麻烦的，好的内控一定是风险和效率平衡的，流程也不是定一次就能用一辈子，得跟着业务变不断优化完善。基于这些年踩过的坑、积累的经验，我们牵头梳理出了这套可落地的内控流程优化完善管理办法，这些年推行下来效果很不错，具体内容如下。

1总则

1.1制定目的

制定本办法的核心目的，就是