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2026年生产企业仓库物资退换制度

本制度适用于集团旗下所有全资、控股生产型企业的原材料、外协加工件、备品备件、包装物料、闲置产成品、车间退库残次品、供应商履约不合格物资、客诉退回待溯源产成品等全品类仓库涉退涉换业务，覆盖从退换申请发起、资质核验、仓内暂存、质量判定、责任划分、出入库执行、账务闭环、溯源整改全链路操作，所有环节时效、核验标准均锚定2026版ISO9001:2025质量体系要求及集团生产运营数字化管控平台（以下简称WMS-2026）的节点校验规则，所有线下纸质凭证均需同步上传WMS系统留痕，无系统留痕操作一律视为无效业务，不得纳入月度仓储运营台账核算。

一、核心岗位权责划分

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