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内部审计合规自动化手册.docx

内部审计合规自动化手册.docx

    内部审计合规自动化手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、合规自动化总体框架 5

    三、各级主体权责划分 7

    四、合规基准设定规则 11

    五、审计数据自动采集规范 14

    六、审计数据清洗校验标准 16

    七、合规风险智能识别机制 19

    八、合规风险评估量化方法 20

    九、合规流程自动化配置要求 22

    十、财务审计合规自动化规则 23

    十一、业务审计合规自动化规则 27

    十二、专项审计合规自动化规则 29

    十三、审计线索自动推送机制 31

    十四、整改落实自动跟踪规则 33

    十五、审计报告自动生成规范 35

    十

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