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集团内审工作计划编制管理规范.docx

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    集团内审工作计划编制管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、基本原则 11

    四、管理目标 13

    五、职责分工 15

    六、计划管理流程 19

    七、审计对象管理 23

    八、审计重点确定 25

    九、年度计划编制 28

    十、专项计划编制 29

    十一、审计项目立项 31

    十二、审计内容设计 35

    十三、审计方式选择 39

    十四、审计资源配置 41

    十五、审计时间安排 44

    十六、审计预算管理 45

    十七、计划执行管理 49

    十八、计划进度监控 50

    十九、计划资料归档 51

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