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预算部岗位职责及考核标准

一、预算部组织架构与核心定位

预算部为企业战略落地、资源配置、成本管控与经营效益提升的核心职能部门，直接向财务总监汇报，下设5个核心岗位：预算主管、全面预算管理岗、成本预算管控岗、预算分析考核岗、预算系统运维岗，岗位编制共6人，其中预算主管1人，其余各岗各1人（核心业务板块预算管理岗可根据业务规模增设1名编制）。

部门核心定位为“战略传导的纽带、资源配置的中枢、成本管控的抓手、经营决策的参谋”，核心目标是通过全周期预算管理体系建设，实现企业资源投入产出比提升8%以上，年度预算偏差率控制在5%以内，可控成本费用较上年压降3%-5%，为企业年度经营目标达成提供精准支撑。

二、各岗位详细岗位职责

（一）预算主管岗位职责

1.体系建设与制度管理

牵头制定《企业全面预算管理办法》《预算调整审批规程》《成本预算管控细则》《预算考核实施细则》等核心制度，每年度12月10日前完成制度修订，确保制度适配当年业务发展需求，制度合规性需通过财务总监、总经理双重审核，审核通过率100%。

搭建“年度预算-季度滚动预算-月度执行预算”三级预算管理体系，覆盖业务、投资、筹资、财务全模块，体系覆盖率100%；负责向各部门、下属子公司宣贯预算管理制度，年度宣贯培训不少于2次，全员制度知晓率达到95%以上。

2.预算编制统筹

每年10月15日前根据董事会下达的下年度经营目标，制定预算编