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2026年白酒经销商自纠自查报告

一、自纠自查工作总体开展情况

本次自纠自查严格按照《白酒生产经营监督管理办法》《酒类流通管理办法》及属地市场监督管理局2026年酒类市场专项整治工作要求，结合我司作为区域头部白酒经销商的合规运营实际开展，自查周期为2026年3月15日至2026年4月15日，覆盖2025年1月1日至2026年3月31日全业务周期。

本次自查成立由总经理任组长，合规部、运营部、仓储部、财务部、销售部、售后部负责人为成员的专项工作小组，明确“溯源全链条排查、合规全环节覆盖、风险全维度整改”的工作原则，细化12大项37小项自查清单，累计核查上游合作酒厂17家、下游合作客户1247家（其中餐饮终端392家、烟酒零售门店618家、团购客户237家），核查库存商品批次219个、销售单据12.7万份、财务凭证9.2万份，完成员工合规培训考核3场共112人次，整体自查覆盖率100%，共排查出待整改问题7项，已完成立行立改5项，剩余2项制定了明确的整改时限与责任主体。

二、核心业务环节自查情况及数据说明

（一）上游供应商准入与合作合规性自查

我司目前合作的17家白酒供应商中，全国性名酒企业5家、省区域性酒企8家、地方性特色酒厂4家，本次自查重点核查供应商资质、合作协议、进货查验义务履行三个维度，具体情况如下：

1.供应商资质核查：17家供应商均持有有效期内的食品生产许可证、营业执照