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企业内部控制管理制度.pdf

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    企业内部控制制度

    第一章总则

    第一条制度目的

    为加强本公司内部控制建设，规范经营管理行为，防范和化解各类风险，保障资产安

    全完整，提高经营效率和效果，促进公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国会计

    法》《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，结合公司实际情况，制定本制度。

    第二条适用范围

    本制度适用于公司总部及所属各子公司、分公司、事业部等各级单位（以下统称”各

    单位”）。各参股公司参照执行。

    第三条基本原则

    公司内部控制遵循以下基本原则：

    全面性原则：内部控制贯穿决策、执行和

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