生产发布安全门禁审计指南与证据核验表.docxVIP

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生产发布安全门禁审计指南与证据核验表

受控审计工作底稿

文件编号

版本状态

审计主题

建议周期

AQ-NEW-19-2026

V1.0/受控使用

生产发布安全门禁

按季度或年度复核，发生重大变更、异常或上线前追加检查

编制岗位

复核岗位

适用组织

编制日期

网络安全或内控人员

信息化或审计负责人

按实际组织名称填写

2026年8月7日

使用原则

核验提示

执行要求

所有结论必须回溯到检查项、样本和证据编号；资料不足时标记待核，不把推测写成事实。

确认发布前安全检查、审批、制品追踪、例外和回滚条件得到执行。

1审计任务书与范围

本次审计对象为应用发布、制品管理、审批和上线后验证流程。审计目标是：确认发布前安全检查、审批、制品追踪、例外和回滚条件得到执行。建议周期为按季度或年度复核，发生重大变更、异常或上线前追加检查。审计开始前应冻结对象清单、审计期间和样本口径，并把临时新增对象列入补充清单。

范围字段

填写内容

确认岗位

证据编号

被审计对象

应用发布、制品管理、审批和上线后验证流程

业务与系统责任人

E-01

审计期间

____年__月__日至____年__月__日

审计负责人

E-02

抽样方法

按风险和时间分层抽样

审计组

E-03

明确排除

不属于本次范围的对象及理由必须单列

范围批准人

E-0