地产制度文件7、主控文件审批点梳理（工程）文件资料参考.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

主控文件审批点梳理（工程）

①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，●表示审批，◎表示配合，■表示备案，*表示有备注说明，详见备注栏。

序号

业务流程阶段

决策关键节点

决策层级

备注

项目工程口工程师

项目工程经理

项目总监

工程口（项目对接工程）主管工程师

工程部经理

成本部经理

设计部工程师

设计总监

工程总监

成本总监

工程分管总

公司总经理

工程策划阶段

项目工程策划书

①

③

②

④

⑤

●

启动会阶段完成

施工组织总设计

■

监理规划纲要

⑦

监理实施细则

项目产品建造标准

◎

图纸会审纪要

项目里程碑节点开发计划

样板清单计划表

工程施工建设阶段

质量通病防治专项方案

项目部主责完成，城市公司工程部巡检中关注并核查。

安全文明施工策划及专项方案

外脚手架施工方案

地下室防水施工方案

后浇带专项施工方案

屋面及卫生间防水施工方案

管道安装及洞口吊洞专项方案

地下室综合管线优化方案及图纸

地下室回填土专项方案

园建回填土专项方案

消防施工专项方案

外墙涂料施工专项方案

室外给排水施工专项方案

电梯安装专项方案

幕墙工程专项施工方案

土方开挖专项施工方案

⑥

过程评估

月度供应商考核评价表

半年度供应商考核评价表

年度供应商考核评价表

项目后评估

备注：1、主控文件审批明细包含且不限于本表中所列明文件；2、本表中列明的主控文件及