2026年预算管理工作计划.docx

2026年预算管理工作计划

2025年预算管理体系运行总体平稳，全年预算资金规模6.19亿元，保障了生产经营、公共服务、科研创新、后勤保障等各领域支出需求，但对照精细化管理要求和战略落地支撑需要，仍存在四方面突出问题：一是预算编制精准性不足，37%的部门仍沿用“上年基数加增长”的惯性编制模式，项目测算未细化到具体支出品类、实施周期、责任主体，部分下属单元自有资金、对外合作经费未纳入统一预算管控，存在预算外收支“体外循环”风险，2025年整体预算执行偏差率8.7%，其中市场拓展、科研创新两类专项经费偏差率分别达15.2%、12.8%，远超合理管控阈值；二是预算执行刚性约束不足，全年累计受理临时追