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2026年专项整治财务会计的自查报告

根据《财政部关于开展2026年度全国财会监督专项整治工作的通知》（财监〔2025〕28号）及XX省财政厅、XX市财政局关于财务会计领域专项整治的工作部署，我单位（XX国有资产经营集团有限公司，以下简称“集团”）高度重视本次专项整治工作，严格对照整治要求，聚焦财务会计信息质量、内部控制体系建设、财经纪律执行、会计人员管理等重点领域，全面开展自查自纠，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展基本情况

本次专项整治自查覆盖集团总部及全部12家全资子公司、5家控股子公司，共计17家独立核算主体，涵盖2024年1月1日至2025年12月31日的全部财务会计活动，涉及会计凭证18927册、会计账簿342套、财务报告36份、各类经济合同2145份，自查覆盖率100%。

集团成立了以董事长为组长、总会计师为副组长、财务资产部、纪检监察室、审计合规部、人力资源部负责人为成员的专项整治工作领导小组，制定了《XX集团2026年财务会计专项整治自查工作方案》，明确了“全面排查、突出重点、边查边改、长效机制”的工作原则，细化了8大类26项自查清单，组织集团及子公司全体财务人员开展专项培训2次，培训人数72人，培训覆盖率100%。自查工作采用“子公司自查+集团复核”的两级检查模式，先由各子公司对照清单逐项排查，形成自查底稿后报送集团，再由集团专项小组对重点问题进行抽查复核