原创力文档培训机构风险管控台账模板
一、风险管控基础信息总台账
风险编号
一级风险类别
二级风险类别
风险点具体描述
风险等级判定（重大/较大/一般/低）
初次排查日期
日常排查周期
管控责任部门
第一责任人
联系电话
当前管控状态
备注
FX-001
资质合规类
办学资质
未取得《民办学校办学许可证》，或办学许可证过期未续期、办学地址与注册地址不一致、办学范围超出许可范围
重大
202X-XX-XX
每年1次
行政部
XXX
13XXXXXXXXX
已管控
FX-002
资质合规类
主体资质
营业执照未按时年检、经营范围与实际办学业务不一致
较大
202X-XX-XX
每年1次
行政部
XXX
13X
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