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2026年成本节约实施工作计划

一、工作背景

2025年全口径运行支出同比2024年增长7.2%，剔除核心业务扩面、刚性政策增支、生产/教学/服务安全保障等必要投入后，非刚性、非重点、低效无效支出占总支出比重达18.3%，成本管控短板弱项较为突出：一是采购环节集约度不足，通用类物资分散寻源、多头采购问题普遍，同品类物资跨部门采购价差最高达37%，2025年零散采购累计产生溢价126.4万元；二是运行能耗管控粗放，办公及公共区域水电能耗、公务/商务出行、会议耗材等领域“跑冒滴漏”问题突出，经核算，仅办公设备无效待机、单面打印、非必要公务出行三项年损耗金额就达42.8万元；三是项目与资产管理缺位，跨部门重复立项、项目预算执行软约束问题明显，2025年各类项目平均超支率达11.4%，固定资产闲置率达29%，闲置资产整体盘活率仅为20.7%，重复建设、资产闲置造成的浪费累计超90万元；四是全员成本意识薄弱，成本管控责任未嵌入岗位权责体系，“重投入、轻产出、重规模、轻效益”的惯性思维尚未扭转，节约举措落地存在“上热中温下冷”问题。为深入践行“过紧日子”要求，系统性破解成本管控痛点，坚决压减各类低效无效支出，推动资源要素向核心生产经营、政务服务供给、教学科研升级、民生保障兜底等重点领域倾斜，实现降本不降质、提效不增耗，特制定本计划，2026年总体要实现成本管控体系全覆盖、成本水分全面挤除、投入