药店票据随货自查报告范文.docx

药店票据随货自查报告范文

一、自查工作开展基本情况

本次自查严格按照《药品经营质量管理规范》（GSP）、《药品流通监督管理办法》《医疗保障基金使用监督管理条例》及属地市场监管、医保部门相关要求，覆盖202X年X月X日至202X年X月X日期间所有随货同行票据关联的药品采购、入库、销售、结算全流程，共涉及上游合作供应商27家，药品批次1246个，随货同行票据原件2173份，对应采购订单1892笔、医保结算记录76342条、零售小票存根124796份。

自查工作由药店质量负责人任组长，采购专员、仓储管理员、医保经办员、财务人员各1名组成专项小组，采用“票据-系统-实物-资金”四匹配核验方式：第一步逐