酒店客房成本预算方案.doc

酒店客房成本基本预算方案

项目

配?置

数量

及标准

费用预算

备??注

客房

类型

普通标房

79

?

?

套房

1

?

?

出

租

设

想

平均房价

180

?

?

平均出租率

50%

?

?

营业收入

?

180元х80间х365天х80%（出租率）=420.48万元

?

人

员

配

置

房务部经理

1

1х5万=5万元

房务领班

2

2х3万=6万元

?

房务中心

服务员

2

2х2.5=5万元

?

客房清洁

服务员

6

6х2.5万=15万元

?

水电维修工

2

2х3=6万元

?含弱电网管

营销经理

1

1х6万=6万元

收入中不含通讯费、交通费。

营销员

1

1х4万=4万元

?

基本用工

15人

47万元

?

综合保险

?

15人х270元=5万元

综合保险按招聘外地员工测算。

用工成本合计

?

52万元

?

能源

物耗

费用

水、电费用

?

75万元

?

物耗费用

?

10万元（一般客房物耗率在3.6%—5%之间，此为按营业额4.5%测算）

物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤费、日常部分布草周转损耗添置（不含一次性整体更新费用）、客房及地毯等清洁用品费、日常小五金费用。

早餐费用

?

8.5万元

按10元标准、成本6元测算

缴纳营业税等

?

?

13万元

按6%税率测算

支出

合计

?

?

158.5万元

?

总收支

预算

?

?

420.48—15