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财务预算执行KPI绩效考核表

编号

姓名

职务

日期

评定标准：

A100-95优秀--超出预计标准，超质超量完成工作。

B94-80良好--达到预期标准，保质保量完成工作。

C79-70合格--能够按照要求完成工作，但个人能力需要提高。

D70以下不合格--未能按照标准完成工作，可能不胜任本职工作。

考核项目

权重

考核要素

考核内容

标准分

得分

预算编制准确性

25%

预算编制及时性

预算编制应在规定时间内完成，超过规定时间每延迟一天扣分10分。

10

预算编制准确性

25%

预算编制符合度

预算编制内容与公司战略及业务需求高度一致，如存在较大偏差，每发现一处扣分5分。

10

预算编制准确性

25%

预算编制合理性

预算编制方法合理，数据来源可靠，如发现不合理之处，每发现一处扣分3分。

15

预算编制准确性

25%

预算编制创新性

预算编制在行业内具有一定的创新性，如无创新之处，扣分5分。

5

预算编制准确性

25%

预算编制沟通效果

预算编制过程中，与相关部门沟通充分，反馈及时，如沟通不畅，每发现一处扣分2分。

5

预算执行控制

25%

预算执行偏差率

预算执行过程中，实际支出与预算之间的偏差率控制在5%以内，每超过1%扣分1分。

5

预算执行控制

25%

成本控制效果

有效控制成本，降低成