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财务内控缺陷排查工作手册.docx

财务内控缺陷排查工作手册.docx

    财务内控缺陷排查工作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、工作目标 4

    三、适用范围 6

    四、组织分工 7

    五、排查原则 9

    六、授权审批 11

    七、预算管理 12

    八、资金管理 14

    九、收支管理 16

    十、资产管理 18

    十一、成本管理 20

    十二、税务管理 22

    十三、信息系统 24

    十四、内部监督 25

    十五、整改机制 27

    十六、结果运用 29

    十七、资料归档 31

    十八、附则 35

    总则

    指导思想与基本原则

    1、坚持党管干部原则与市场化经营机制相结合，将财务内控缺陷排查作为

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