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订购本钞票操纵方案

方案名称

订购本钞票操纵方案

受控状态

编号

执行部门

监督部门

考证部门

一、目的

为加强对订购本钞票的操纵，落低采购本钞票，提高公司的经济效益，特制定本方案。

二、相关定义

订购本钞票是指公司为实现一次采购而进行各种活动的费用，包括办公费、差旅费、费和邮资等。具体地讲，订购本钞票相关费用如表4-1所示。

表4-1订购本钞票费用一览表

订购本钞票分类

相关活动

内容

固定本钞票

采购部日常工作运转

采购部的全然支出

变

动

成

本

请购手续本钞票

1．编制并提出采购申请

2．审批采购申请

1．请购人工费用

2．请购日常用品费用

3．主管及有关部门的审查费用

采购执行本钞票

1．调查并选择适宜的需求商

2．填写并发出?采购单?

3．填写并核对?收货单?

1．估价、询价、比价、议价费用

2．执行采购费用

3．通信联络费用

进货验收本钞票

检查验收采购物品

1．检验人工费用

2．检验交通费用

3．检验仪器仪表费用

进库本钞票

物品卸载、搬运与进库

物品搬运所花费的本钞票

其他本钞票

会计进账支付款项等活动

会计进账支付等所花费的本钞票

备注

三、职责分工

〔一〕采购部职责

1．采购部经理的职责

〔1〕审批采购申请。

〔2〕确定需求商。

〔3〕签订?采购合同?。

〔4〕监督采购过程。

2．采购专员的职责

〔1〕负责采购工作。

〔2〕负责询价、议价。

〔3〕执行采购合同