非煤矿山企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作表格、区域类型、职务、工种编码规则.docxVIP

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STYLEREF标准文件_文件编号DB37/T2972—2026

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（资料性）

工作表格

企业双重预防机制建设过程所使用的工作表格包括生产作业风险单元（风险点）统计台账、安全管理风险单元（风险点）统计台账、岗位职责清单和风险管控责任措施清单（含作业岗位和管理岗位）、隐患治理台账等，见表A.1-A.7。

生产作业风险单元（风险点）统计台账

风险单元（风险点）

岗位名称

岗位数量

工作地点

主要设备设施

班制

总人数

可能导致的

事故类型

固有风险

等级

备注

示例：

采掘

凿岩

20

××水平××巷道/采场

凿岩台车

3

2

中毒和室息、冒顶片帮、物体打击、机械伤害、触电、放炮、透水、摔伤、尘肺、噪声聋、酬伤、断钎伤人等

1级

爆破

支护

铲装

...

安全管理风险单元（风险点）统计台账

风险单元

（风险点）

岗位名称

工作分工

管辖范围

风险等级

备注

示例：

领导层

矿长

全面负责安全生产工作

综合办公室、财务科

1级

安全总监（安全副矿长）

协助矿长分管安全生产工作

安全科

1级

生产副矿长

协助矿长分管生产安全工作

生产技术科