THOMSON体系供应商自审表.docxVIP

需求商评分标准

分值

标准

0

该项/程序没有包含在该需求商的质量体系,体系不适当,需要革新(要害不符合项)。

1

该项/程序已包含在质量体系中，然而方案和执行都须进行实质性的革新。体系适当，但至少有一项重大不符合项。

2

该项/程序已包含在质量体系中且可同意，然而方案及其执行情况仍须进行一定程度的革新。体系适当，但有至少一条略微不符合项。

3

该项/程序已包含在质量体系中。方案和执行到达要求。

4

该项/程序已包含在质量体系中。方案和执行都能出色地完成。

元素

需求商自评

审核员评分

-治理职责

Question

AssessorNotes-Implementationevidence

负有执行职责的需求商治理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺？

3

质量方针是否表达了组织的目标和顾客的期瞧和需求吗？

3

组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻执行？

3

是否和文件化了从事与质量有关的治理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？

3

被受权人有权：

-防止不符合的出现

-确认和记录质量咨询题采取、实施和难纠正措施

-操纵进一步的加工

-在内部动作中表达顾客的需求

3

对治理、执行工作和难活动〔包括内部质量审核〕，需求商是否确定了资源要求并提供充分的资源，包括委派过培训的人员？

3

负有执行职责的需求商治理者，是否按的时刻间隔对质量体系进行评审，以确维