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材料采购及收料验收管理制度

采购申请提出前，需求部门必须完成三项基础核对工作：第一，核对部门现有库存物料的实际存量，结合未来三个月的生产计划、项目排期确定实际缺口，严禁无需求提报、超计划提报；第二，核对所申请采购物料的技术参数、规格型号、质量要求，特殊定制物料必须附设计图纸、检验标准、样品说明，确保参数表述无歧义，避免因参数偏差导致采购错误；第三，核对物料采购的预算范围，所有采购申请必须纳入部门年度或季度预算，超预算采购必须单独提交预算调整申请，经总经理办公会审批通过后方可提报，无预算、超预算未审批的采购申请一律不予受理。需求部门提报采购申请时，必须通过企业内部OA系统提交正式采购申请单，申请单需明确采购物料的名称、规格型号、单位、数量、要求到货日期、质量标准、使用场景、申请人、部门负责人签字等内容，涉及固定资产采购、大额原材料采购的，还需附加相关审批文件、技术说明材料，纸质申请单与电子申请单必须保持一致，分开存档备查。采购申请提交后，首先由仓储管理部门审核库存，仓储部门需在一个工作日内完成现有库存核对，对仍有充足库存可以调用的物料，直接驳回采购申请，并告知需求部门直接办理领用手续；对库存不足的物料，签字确认后提交财务管理部门审核预算及资金计划，财务部门需在一个工作日内完成预算核对、资金安排确认，预算符合、资金到位的签字提交采购部门，预算不符或资金未落实的，退回需求部门调整补充。采