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应收账款催收与管控指导手册.docx

应收账款催收与管控指导手册.docx

    应收账款催收与管控指导手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、应收账款管理概述 3

    二、客户信用评估体系 6

    三、账期设置与审批流程 8

    四、发票开具与传递管理 10

    五、对账机制与差异处理 13

    六、账龄分析与预警机制 15

    七、函件催收规范流程 18

    八、上门沟通执行要点 21

    九、分层分类催收策略 22

    十、特殊客户处置方案 24

    十一、欠款证据留存要求 27

    十二、付款承诺跟踪机制 30

    十三、内部协同与信息共享 33

    十四、绩效考核与奖惩设计 37

    十五、坏账识别与处置流程 40

    十六、风险复盘与改进机制

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