计算机采购工程及专项资金审计自查报告.docx

计算机采购工程及专项资金审计自查报告

根据《XX省财政厅关于开展202X年度省级财政专项资金审计自查工作的通知》《XX市行政事业单位信息化项目采购专项检查方案》要求，我单位（XX市政务服务和大数据管理局）于202X年6月10日至6月25日，对2019年10月至2022年12月实施的XX市政务服务中枢升级改造项目计算机设备采购工程及下达的1280万元省级信息化建设专项资金开展全流程、全覆盖审计自查。本次自查成立了由单位纪检监察组组长任组长，财务科、采购科、信息技术科、办公室相关人员为成员的自查工作组，对照采购程序合规性、资金使用规范性、项目绩效达标性三类18项核查指标，累计查阅采购档案17份、会