安全风险分级管控清单怎么建：风险点、危险源、管控措施、责任人的四级表与示例.docxVIP

一、管控清单要解决什么问题

不少企业辨识了一大堆风险，打印成册锁在柜子里，现场员工根本不知道自己岗位的风险在哪。风险分级管控清单的价值，是把“哪里有风险、风险多严重、谁来管、怎么管”串成一张可查可用的表，并且和现场警示、培训、巡查绑定。

二、四级展开结构

表1风险管控四级清单结构（示例）

风险点

危险源

事故类型

风险等级

管控措施

责任岗位

预警方式

喷涂车间

易燃溶剂挥发

火灾爆炸

重大

防爆电气、通风、禁火

车间主任

气体报警

配电室

带电设备

触电

较大

绝缘用具、闭锁、警示

电工班

巡检

起重区

吊物坠落

物体打击

较大

限位、吊具检查

行车工

班前检查

三、风险等级怎么定

推荐用风险矩阵（可能性×后果严重程度）定级，一般分为重大、较大、一般、低四级。定级不能拍脑袋，要给出每条的判定依据。重大风险必须上报、公示、重点监控；低风险控制措施可融入常规管理，但不等于不管。

四、管控措施编写口径

措施要写到“可执行的动作”，不要用“加强管理”这类空话。每条措施对应一个责任岗位与一个检查频次。能工程控制的优先工程控制，其次管理控制，最后个体防护，这就是层级控制原则。

表2清单建立与维护流程表

步骤

动作

输出

易错点

1

划分风险点

风险点清单

过粗或过细

2

辨识危险源

危险源列表

漏非常规作业

3

风险评价定级

等级表

标准不统一

4

制定管控措施

措施表

措施空泛

5

绑