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财务部报销标准升级通知函通用7篇

财务部报销标准升级通知函第（1）篇

尊敬的____：

您好！

根据公司财务管理制度及市场环境的变化，经公司财务部研究决定，自____年____月____日起，对财务部报销标准进行升级调整。现将有关事项通知

一、报销范围

1.员工因公出差、培训、会议等产生的住宿费、交通费、餐费、通讯费等费用；

2.办公用品、低值易耗品的采购费用；

3.项目实施过程中的咨询费、评审费等费用。

二、报销标准

1.住宿费：按照公司规定的标准执行，最高不超过____元/晚；

2.交通费：国内出差按照____元/公里标准报销，国外出差按照____元/公里标准报销；

3.餐费：按照公司规定的标准执行，最高不超过____元/餐；

4.通讯费：按照公司规定的标准执行，最高不超过____元/月；

5.办公用品、低值易耗品：按照实际采购价格报销，但不得超过公司规定的最高单价。

三、报销流程

1.员工填写《报销申请单》，附上相关票据；

2.部门负责人审核并签字；

3.提交财务部进行报销审核；

4.财务部审核无误后，办理报销手续。

四、其他事项

1.报销申请单及票据需清晰、完整，否则不予报销；

2.员工报销时，需保证报销事项符合公司规定，否则不予报销；

3.报销过