三体系过程活动风险和机遇识别、评价及控制计划表（汇总）.xlsxVIP

过程活动风险和机遇识别、评价及控制计划表

年度：2023年 类别：■质量□环境□职业健康安全 表单号：MG-QP/B35-01A/1

序号 过程/活动名称 风险和机遇来源 风险识别

（过程责任部门或责任人填写） 风险评价 措施确认 措施有效性评价（风险控制小组评价）

（风险控制小组会议确定）

风险和机遇描述 发生的可能性 后果的严重性 风险

系数 风险等级 是否可接受 现有应对措施

（若已有措施请注明） 充分：√

不充分：× 补充措施（现有措施不充分时填写） 剩余风险值 是否可接受 评价结果 评价时间

是 否

1 M1体系策划 内部 风险和机遇识别管理过程 风险：

1.风险识别不全面、不到位、如疫情影响公司会面临较大风险；

2.未制定风险措施;

3、措施没有得到有效的实施。

机遇：增加企业搞风险能力 c Ⅲ C 中 √ 1、做好人员培训；

2、由公司领导组织，成立风险评价小组，结合公司内外部环境，进行识别评价。

相关文件《风险和机遇识别控制程序》

√ 有效 2024-1-17

2 内部 组织与相关方的管理 1.组织环境识别不齐全

2.相关方要求识别不完整 d Ⅲ C 低 √ 1.定期