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2026年企业年度预算执行方案

一、方案背景与目的

当前2025年本单位全口径预算执行整体平稳，全年预算总规模11.7亿元，年末执行率89.2%，其中人员经费、法定缴费、固定运维等刚性支出执行率97.6%，重点战略/建设/服务项目支出执行率82.7%，日常公用经费执行率85.1%，整体保障了年度各项任务落地，但距离精细化管控要求仍有差距。存在问题主要体现为四个方面：一是业财融合深度不足，业务端预算编制前瞻性不够，近30%的部门存在“重申报、轻执行”问题，预算申报与实际任务脱节，执行中临时申请追加、调剂事项频发，2025年全年累计办理预算调整117笔，调整金额占初始预算比重达18.4%；二是动态